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审计工作总结

时间：2024-05-25 08:08:22 工作总结我要投稿

审计工作总结（热）

　　总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，让我们好好写一份总结吧。那么总结有什么格式呢？下面是小编为大家整理的审计工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

审计工作总结（热）

审计工作总结1

　　20xx年上半年，医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下，紧紧围绕医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责，主要从以下方面开展了工作：

　　一、认真落实了党风廉政建设责任制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立。

　　医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。

　　依据“谁主管谁负责”的原则，将各项任务进行了分解，融入到各科工作目标中去，做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

　　二、广泛开展反腐倡廉训练，筑牢思想防线。

　　邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示训练；印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料；通过宣布传达训练，进一步增加了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。

　　三、发挥审计监督职能，努力从源头上预防和治理腐败。

　　进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制，规范审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院进步行经济责任审计。对每月的财务收支状况；绩效工资发放状况；各种物资、药品、设备选购、使用、财务结算状况；重大项目进展状况进行例行审计。同时，依据年初工作方案对全院各科室绩效工资发放状况开放专项审计工作，准时发觉问题订正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标选购、人事聘任的全程监督。做到发觉一个问题，制定一项整改措施，提出一项合理化建议，从而监督、检查和预防职务犯罪的发生，为医院快速、健康、稳定、和谐进展缔造有利环境。

　　四、拓宽信访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度。

　　在院纪委的领导下，第一时间了解群众的看法和建议，起到理顺心情，化解冲突，统一思想，分散人心起的主动作用；认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报，建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制，重要线索经集体争论提出处理看法，对违纪情节较轻的同志，进行谈话提示；对群众有反映，经初步核实后基本属实，但尚不构成严峻违纪行为的同志，进行警示告诫；对受到失实举报的'同志，准时予以澄清，做到支持干事的，爱惜干事的，查处违纪的。

　　五、规范物价收费标准，严格测算，严格执行。

　　自20xx年3月5日接受物价管理工作以来，严格依据省市两级物价部门要求，规范我院医疗服务收费行为。主动做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案，及各类收费项目认证转正。对目前医院8类收费项目进行审核测算，逐步统一收费编码。

　　六、深化“三好一满意”活动

　　依据“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求，以“以德治院、以情医患”为特色品牌，进一步强化品牌建设，铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。

　　七、主动开展“优化经济环境专项治理年活动”

　　对损害经济进展环境的“乱检查、乱收费、乱惩处、乱摊派”行为进行专项治理，进一步规范医疗服务行为，净化医院经济环境。

　　八、连续深化民主评议行风

　　民主评议医院活动，完善就医流程、便民设施，提高服务质量，进一步提高医院社会美誉度，弘扬医院行风建设成果。

审计工作总结2

　　一年来，审计部依据董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行方法》，主动探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将xxxx年内部审计工作总结如下：

　　一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

　　董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，主动整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理状况制订了审计工作方案，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

　　二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

　　结合公司的生产和经营管理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项基本按方案完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发觉进行了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实状况进行了跟踪，除6个问题因特殊状况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行选购审计85项，工程项目审计57项。全部审计事项均准时出具了批阅看法（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

　　1、工程项目审计

　　依据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价把握、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否精确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计看法。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难猎取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际状况也无法进行核实，给审计工作带来了确定的难度。

　　2、选购审计

　　依据集团公司的制度要求，单位价值xxxx元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够依据制度的要求进行申报，审计部依据《内部审计实务指南》及《xx集团选购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够依据选购审批程序进行，对未依据程序进行的单位，审计部客观地提出审计看法。为确保审计看法的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别选择实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常选购进行了事前审计，选购审计工作亦得到了各选购单位的支持与协作。

　　审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的基础工作。

　　3、年度审计

　　为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会支配下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年xx月xx日至x月x日，对集团内进行了xx审计。审计工作组共发觉x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了确定的促进作用。

　　4、年度后续审计

　　在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公司分别进行了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并关怀有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有xx项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改状况与后续审计工作开头前提交的自查自纠完成状况虽有确定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步熟识到整改的必要性，并依据特定目标相互协调地发挥作用。

　　5、后续审计跟踪

　　xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进行了状况说明，审计部将连续跟踪。

　　从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开头渐渐适应了集团审计，从对审计工作的`不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

　　6、日常监控

　　1）车辆费用监控

　　xx月份开头，审计部依据《车辆费用监控审计方法》要求对各子公司供应的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所猎取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

　　2）财务费用、销售费用、管理费用的监控

　　xx月份开头，审计部依据《费用监控审计方法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

　　三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

　　1、审计人员岗位职责的建立

　　依据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地开放供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善。

　　2、已建立的审计基本制度

　　建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《xx监控审计方法》、《xx制度》、《xx审计制度》等xx个管理制度。

审计工作总结3

　　20xx年内部审计工作依据公司年度方案和规划经营部支配，在公司指导和部门领导下，完成了年度的工作任务，现将一年来内部审计工作进行总结和分析汇报如下，以期订正不足、扬长避短，为全面提升20xx年内部审计工作水平供应阅历。

　　一、20xx年内部审计工作回头望主要完成工作：

　　对20xx年度外部审计发觉的项目建设和生产经营中的问题进行获整改和回头望；完成集团公司部署的闲置资产的清查和盘活方案的汇总编制和上报；审计检查新型能源选煤技术公司的财务工作并对消逝问题进行订正和改进；为连续落实盘活存量资源的工作精神，要求我所属单位对其债权（重点是应收账款和备用金）进行专项清收；对项目建设进展较快的咸阳公司和户县公司进行“建设单位管理费”专项检查；对咸阳公司生产运营业务进行“降本增效”费用再压缩工作座谈；协同我公司项目建设部门对项目概算进行优化投资、降低概算的费用再审查业务工作；参预项目公司可研和设计环节中费用压缩的评审座谈：审计关口前移、参预公司的各项招标工作；建立项目负责人离任审计管理方法。二、内部审计工作中发觉的一些问题

　　20xx年1内部审计工作中，特别是在项目建设审计中消逝了一些问题，主要有：

　　1、项目设计单位做的可研等设计文件中，投资概算金额不实，工程变更消逝反复，缺乏科学性和严谨性。设计单位部分工作不够严谨，以致他们的可研、初步设计等文件中，消逝数字错误、缺漏项等致命失误，或简洁套用计算公式确定某项结果，或工程变更消逝反复易造成投资铺张。由于建设项目中子项目、分项目太多，假如我方不主动仔细、认真的全面审查、被动的接受并认可这些设计文件，有可能就会把有限的资金耗费在一些无关紧要的地方。

　　2、资金紧急，造成项目建设进度缓慢，建设成本增大。由于建设资金不到位，不管是施工单位、设计单位还是监理单位，导致项目建设设计资料跟不上、材料设备款不能准时支付导致工期拖延、工程成本加大，有些工程由于需要垫资消逝多层转包致使原材料选购成本逐层增大，最终简洁造成实投资难以把握，最终投资超过工作概算。

　　3、甲乙双方在工程结算特别是细小的变更工程中，因接受应用不同造价信息导致扯皮推诿，影响工程进度。进入陕煤项目建设的施工单位有诸多行业的施工队伍，虽然签订合同前商定了工程造价，但是变更工程因双方各执利己的取费标准，看法难统一，变更造价难签订，导致施工单位有消极心情，简接影响工程进度。

　　4、建设单位债权清收难度大

　　项目在建设过程中，需要甲方支出一些费用，往往是先以项目管理人员名义从财务部门借出支付，但票据难以取得，致使该部分费用长期挂账，难以消化，且该部分金额较大。

　　5、项目建设单位的部分费用超支

　　建设单位的建设单位管理费超支。项目建设单位在建设前期，未对项目建设管理费的相关规定认真组织学习，导致不了解相应政策法规，也没有认真细分本项目的建管费把握指标，且管理流程把控不严，建管费把握流于形式，致使办公费、业务款待费、其他费用超支明显，最终造成建设单位管理费超支。

　　6、工程管理资料整理归档不准时，需规范整理。项目建设中有些涉及验收、签证、变更、回复函等部分资料签字人员不全，有些未加盖甲方印章，有些资料未准时编号或编号消逝断号，简洁为后期结算留下隐患。有些单位的设备验收单据只有验收单据，未见应收设备清单，不能确认是否足额确认收到设备零部件。

　　7、非项目建设单位消逝的问题有：

　　经营管理中没有执行费用预算，或是没有认真执行成本费用把握预算，成本费用把握没有落到实处。费用把握目标制定偏松偏软，没有严格的执行流程，管理费用是较为薄弱环节。

　　8、选购验收入库制度执行不严，有些验收单据消逝一人多签。

　　月度库存物资金额忽高忽低，没有实行库存定额（低）管理制度，没有认真争论降库存的管理方法。

　　9、个别应收账款项目没有选择实行切实措施，易造成坏账损失。

　　没有开拓市场销售份额方案，或是市场占有份额增长率不高，长远意识不强，主营业务收入范围没有扩展，同时导致企业单位固定成本不能有效降低，横向同比竞争力偏弱。有个别税种没有足额准时缴纳，有潜在税务风险，将会导致企业税收成本增大和信誉风险。

　　三、解决方法及工作思路

　　针对消逝的一些问题，我们在20xx年做了解决方法及工作思路。

　　1、在20xx年的项目设计文件评审中，要求充分发声，重点表达对设计文件中投资经济性、工艺设计科学合理性的关切，与财务、项目建设部门一起充分沟通，仔细审查，督促项目设计单位在项目文件设计中做到工艺设计科学合理，投资经济节俭的结果。

　　2、针对项目建设单位建管费问题，将与财务、项目建设部门一起联手，组织项目建设单位的管理人员进行必要的业务学问培训，只有管理人员生疏把握了，项目管理、概算投资、建管费问题才能从根本上得到解决。将重点培训《基本建设项目建设成本管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行方法》财建〔20xx〕503号两个文件的学习。

　　3、充分发挥预算管理在项目建设和生产经营中的重要作用，发挥预算把握对降低投资对项目建设的重要性，同时使管理责任真正落实到基层每名管理人员身上。20xx年将在开年之后督促所属单位准时制定各单位自己的年度预算，并与党群、财务、项目建设和对应事业部对所属公司的进行年度预算进行审查，同时要求所属单位建立具有可操作性的年度预算把握流程和方法，待年度预算和把握方法通过公司审查后方可执行，以此确保年度预算的严峻性和有效性。建议设立与财务部门、项目建设管理、党群等多部门定期下基层走访制度，与基层单位共同协商探讨项目管理、生产经营中的问题，以充分了解实情、多方共管，关心管理，以制定解决问题的初步方案，并上报公司领导，力争达到建设工期短、项目投资省、工作质量好、生产成本低、管理费用省的良好目标。

　　4、为充分缓解目前的资金紧急局面，建议执行季度债权清收评比制度，于每季度终了后组织特地的现场会议，检查和评比所属单位债权清收工作成果，并赐予责任单位负责人、经办人必要的'奖罚措施，以最大限度削减坏账损失、准时回笼资金。

　　5、关于生产经营单位库存、管理费用等诸多问题，我们将依据集团公司“严控费用、降本增效”管理理念，将其作为20xx年的一项重点工作来做。要求经营单位建立细致的成本费用预算把握体系，并统一指标和明细项目，使同一单位不同时期，不同单位相同时期的成本费用有可比性，并在可比性基础上建立逐步降低的可能和方法。同时方案在经营单位试行经营单位《定额库存储备管理方法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力争使该工作成为经营管理中的一个亮点工作、创出品牌、创出名气。

　　6、20xx年内部审计工作总体思路及方向

　　结合20xx年工作中消逝的问题，我们初步确定20xx年的工作思路是：发挥放错纠偏功能；关口前移、管理下沉，全面掩盖。

　　四、工作方向：

　　1、项目建设：重点对设计单位出具的可研、初步设计等文件中的经济指标评价进行全面测评，对投资概算进行常态检查把握、严格建设成本支出，明确内审机构在建设项目审计、竣工决算审计的职责和审计操作流程，加强招投标审计、工程造价审计、建设单位管理费用把握审计。

　　2、日常经营：督促落实经营单位预算管理体系的建立和完善，发挥预算在管理中的优势作用，重点对资金管理、成本费用进行有效的督促把握；在降成本控费用上狠下功夫，加强对销售、购买材料、物资和劳务价格的审计监督，加强成本费用预算执行审计，制止各种损失铺张。

　　3、开展经济责任审计力度，强化所属单位的领导干部任期经营目标责任履行状况的审计监督。

　　充实和完善审计力气，提升审计质量与效果。在所属单位建立内部审计业务归口，使所属单位均能开展自己内审业务做好审计方案、程序等方面的制度建设，在所属单位业务全掩盖基础上，建立中介审计人员绩效考评制度和内部审计绩效考核制度，慢慢提高审计效率与审计质量。真正发挥内部审计在企业内部把握发面放错纠偏的作用。

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