公司年度审计工作计划

时间：2024-03-15 07:04:28 工作计划我要投稿

公司年度审计工作计划

　　日子如同白驹过隙，我们又将接触新的知识，学习新的技能，积累新的经验，做好计划可是让你提高工作效率的方法喔！我们该怎么拟定计划呢？下面是小编为大家整理的公司年度审计工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司年度审计工作计划

　　一、上半年主要工作完成情况

　　1、完成了20xx年度固定资产统计年报工作，计划内项目20xx年度完成投资1284.3万元，其中球团生产线烟气脱硫项目完成投资509.2万元，设备零购完成投资775.1万元。

　　2、积极与集团公司运营发展部沟通，上半年集团公司分两批次以通钢[20xx]52号及78号文件下达了矿业公司20xx年度投资计划，两批合计投资计划为22561万元，其中球团生产线烟气脱硫2250万元，4—6#矿组深部开采工程等5项生产接续项目为20311万元。上半年预计完成投资1543万元。

　　3、针对国家出台的营改增税收政策，结合国家和集团公司相关规定及矿业公司预结算相关文件，重新修改完善并以通钢矿业[20xx]11号文件下达了《关于下发通钢矿业公司工程建设项目预结算执行定额、取费标准及材料价格等规定的通知》规定，适应了营改增税收政策的工程造价计价需要。

　　4、完成了矿业公司20xx年度合同管理清查工作，板石矿全年签订工程合同14份，其中设计类1份，施工类2份，监理类1份，零星工程类7份，其他类3份。

　　5、为深入贯彻落实首钢总公司20xx年闭合“失血点”计划，根据通钢集团公司对建平深井矿业、塔东矿业、大栗子矿业冶炼系统择机出售、资产盘活、多元化转型发展等指示要求，组织完成了对相关子公司基本情况调查研究，按要求形成汇报材料上报集团公司；为加快推进塔东矿业公司国家冰雪项目，成立了临时工作小组。

　　6、为规范和加强矿业公司设备购置计划管理，理顺设备购置管理程序，结合实际，重新修改完善了《吉林通钢矿业有限责任公司固定资产（设备）购置管理办法》，形成了初稿，待审定后下发。

　　7、按照集团公司审计监察部的《关于上报20xx年度已完工程投资结算复核审计相关事宜的通知》（通钢审监字〔20xx〕XX号）文件要求，按规定及时、准确上报工程结算复核审计材料报表。

　　二、下一步重点工作措施

　　1、针对集团公司下达的20xx年度固定资产投资计划，做好统计报表模板的调整工作，并按要求做好20xx年项目建设的年度、季度、月份计划的分解和完成情况的统计分析工作。

　　2、按照集团公司审计部要求，配合审计部做好矿业公司20xx年度技改、大修、安措、维简等项目的已完工程结算复核审计工作。

　　3、强化投资计划管控，各子公司要严格按照工程投资管理规定，加强项目前期可研论证及初步设计审查，细化工程投资，使控制投资在计划轨道上运行。加强计划的严肃性，集团公司未下达投资计划的项目，调整运行处不下达工程建设实施计划，不予安排及上报项目资金计划，不进行固定资产完成情况统计分析及相关报表。

　　4、做好矿业公司零购设备采购管理工作，严格按年初制定的计划进行采购，严格控制设备采购成本，按生产要求严格控制设备采购的时间节点，防止出现设备库储量。

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